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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Nro. de Timbrado
12031659
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
36437
Fecha de Orden de Pago
18-07-2017
Fecha Emisión Cheque
18-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.118.453
IVA
₲ 104.762
Retención DNCP
₲ 8.213
Retención IVA
₲ 31.429
Retención Renta
₲ 41.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIA ESPINOLA ROJAS
RUC
1042514-4
Número de Contrato
340/2015
Código de Contratación (CC)
LC-27001-16-118676
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.860.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300284
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para la Ampliación del Centro de Atención al Cliente del BNF en la ciudad de Ñemby
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf