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Datos del Pago
Nro. de Factura
167
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
14396
Fecha de Orden de Pago
18-03-2019
Fecha Emisión Cheque
18-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.290.514
IVA
₲ 214.286
Retención DNCP
₲ 16.629
Retención IVA
₲ 64.286
Retención Renta
₲ 128.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELICA LOPEZ DAVALOS
RUC
997333-8
Número de Contrato
10/18
Código de Contratación (CC)
LC-23013-18-162647
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.535.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.776.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343414
Nombre de la Licitación
Alquiler de Local Determinado para oficina en Alto Parana
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan