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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001000273/74/83
Nro. de Timbrado
...
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
13663
Fecha de Orden de Pago
25-04-2018
Fecha Emisión Cheque
25-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.486.667
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.333
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA SOLTYS ZYRYJ
RUC
545739-4
Número de Contrato
01/18
Código de Contratación (CC)
LC-23013-18-154440
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.435.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343410
Nombre de la Licitación
Alquiler de Local Determinado en Itapua
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan