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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071
Nro. de Timbrado
12992851
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
963
Fecha de Orden de Pago
13-05-2019
Fecha Emisión Cheque
13-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.906.896
IVA
₲ 95.238
Retención DNCP
₲ 7.390
Retención IVA
₲ 28.571
Retención Renta
₲ 57.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ERNESTO PETERSEN PORTILLO
RUC
608365-0
Número de Contrato
N° 05/2019
Código de Contratación (CC)
LC-28006-19-169103
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.813.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356703
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve