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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000385
Nro. de Timbrado
13868548
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
367
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.954.691
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CARLOS BOGADO BERTOLO
RUC
256130-1
Número de Contrato
N° 04/2019
Código de Contratación (CC)
LC-28006-19-169237
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.764.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356703
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve