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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045068
Nro. de Timbrado
14730051
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
02-06-2021
Fecha Emisión Cheque
11-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.696.533
IVA
₲ 1.333.333
Retención DNCP
₲ 103.467
Retención IVA
₲ 400.000
Retención Renta
₲ 800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTUDIO JARITON SA
RUC
80022272-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LC-23015-19-175033
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.165.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.503.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365197
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA OFICINAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas