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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000186
Monto de la Factura
₲ 1.884.578
Nro. de Orden de Pago
39821
Fecha de Orden de Pago
03-08-2023
Fecha Emisión Cheque
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.875.604
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.179
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HENRY BRIAN KLOVER SILVA
RUC
3681302-8
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
LC-40001-22-220171
Monto Contrato
₲ 67.844.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.334.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.314.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413177
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLES DETERMINADOS - CABINAS, ATENCIÓN AL CLIENTE Y TAREAS ADMINISTRATIVAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco