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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
10998
Fecha de Orden de Pago
01-10-2015
Fecha Emisión Cheque
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.440.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE RAMON HUERTA DELGADO
RUC
765560-6
Número de Contrato
33/14
Código de Contratación (CC)
LC-23013-14-100985
Monto Contrato
₲ 354.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.955.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.949.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284292
Nombre de la Licitación
alquiler de oficina del erssan
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan