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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Nro. de Timbrado
11200809
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
48572
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.333.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.800
Retención IVA
₲ 64.286
Retención Renta
₲ 85.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA FERNANDEZ DE PEREZ
RUC
660735-7
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
LC-26002-15-115408
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.665.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298261
Nombre de la Licitación
Alquiler de oficina en Pilar
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap