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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Nro. de Timbrado
11200809
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
47738
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.666.399
IVA
₲ 428.572
Retención DNCP
₲ 33.600
Retención IVA
₲ 128.572
Retención Renta
₲ 171.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA FERNANDEZ DE PEREZ
RUC
660735-7
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
LC-26002-15-115408
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.665.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298261
Nombre de la Licitación
Alquiler de oficina en Pilar
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap