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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Nro. de Timbrado
11250824
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
47647
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.555.201
IVA
₲ 571.428
Retención DNCP
₲ 44.800
Retención IVA
₲ 171.428
Retención Renta
₲ 228.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIA MAGDALENA QUINTANA SPERANZA
RUC
3416417-0
Número de Contrato
048
Código de Contratación (CC)
LC-26002-15-112891
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.137.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287832
Nombre de la Licitación
Alquiler de Local en Santaní
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap