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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Nro. de Timbrado
11250824
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
49730
Fecha de Orden de Pago
16-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.783.772
IVA
₲ 571.428
Retención DNCP
₲ 44.800
Retención IVA
₲ 171.428
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIA MAGDALENA QUINTANA SPERANZA
RUC
3416417-0
Número de Contrato
048
Código de Contratación (CC)
LC-26002-15-112891
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.137.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287832
Nombre de la Licitación
Alquiler de Local en Santaní
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap