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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Nro. de Timbrado
14054389
Monto de la Factura
₲ 129.250.000
Nro. de Orden de Pago
2046
Fecha de Orden de Pago
19-06-2020
Fecha Emisión Cheque
19-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.233.104
IVA
₲ 6.154.761
Retención DNCP
₲ 477.610
Retención IVA
₲ 1.846.429
Retención Renta
₲ 3.692.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA PILAR GIMENEZ CALVO
RUC
247576-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LC-23003-19-184385
Monto Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.436.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368920
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para Departamento Central
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert