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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Nro. de Timbrado
13295543
Monto de la Factura
₲ 11.750.000
Nro. de Orden de Pago
8647
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.203.010
IVA
₲ 559.524
Retención DNCP
₲ 43.419
Retención IVA
₲ 167.857
Retención Renta
₲ 335.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA PILAR GIMENEZ CALVO
RUC
247576-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LC-23003-19-184385
Monto Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.436.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368920
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para Departamento Central
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert