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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000085
Nro. de Timbrado
13234113
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
2647
Fecha de Orden de Pago
03-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.286
IVA
₲ 71.429
Retención DNCP
₲ 5.714
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA BEATRIZ ALMADA MARTINEZ
RUC
2214364-5
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
LC-27003-18-164583
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.242.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344897
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah