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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000312
Nro. de Timbrado
13971002
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
1514
Fecha de Orden de Pago
20-08-2020
Fecha Emisión Cheque
20-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.422.727
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 9.091
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LORENZO MARIA GUILLERMO DE COLLEVILLE D'ECCLESSIIS
RUC
646644-3
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
LC-27003-18-164311
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.495.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.365.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344897
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah