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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000261
Nro. de Timbrado
13251284
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
967
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.454.762
IVA
₲ 119.048
Retención DNCP
₲ 9.524
Retención IVA
₲ 35.714
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LORENZO MARIA GUILLERMO DE COLLEVILLE D'ECCLESSIIS
RUC
646644-3
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
LC-27003-18-164311
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.495.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.365.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344897
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah