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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000229
Nro. de Timbrado
12601103
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
2843
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.909.523
IVA
₲ 238.095
Retención DNCP
₲ 19.048
Retención IVA
₲ 71.429
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LORENZO MARIA GUILLERMO DE COLLEVILLE D'ECCLESSIIS
RUC
646644-3
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
LC-27003-18-164311
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.495.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.365.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344897
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah