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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000062
Nro. de Timbrado
13941869
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
2537
Fecha de Orden de Pago
01-12-2020
Fecha Emisión Cheque
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORTIZ ALDERETE, EUGENIA ROSA
RUC
1028623-3
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
LC-27003-18-164668
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.199.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.926.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344897
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah