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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010020000034
Nro. de Timbrado
13110799
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
792
Fecha de Orden de Pago
08-05-2019
Fecha Emisión Cheque
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 796.953
IVA
₲ 38.095

Retención DNCP
₲ 3.047
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ORTIZ ALDERETE, EUGENIA ROSA
RUC
1028623-3
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
LC-27003-18-164668
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.199.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.926.679

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344897
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah