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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Nro. de Timbrado
11844616
Monto de la Factura
₲ 8.933.430
Nro. de Orden de Pago
137932
Fecha de Orden de Pago
06-05-2017
Fecha Emisión Cheque
06-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.602.298
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.351
Retención IVA
₲ 127.620
Retención Renta
₲ 170.161
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA DEL SOL SA
RUC
80022183-4
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LC-40001-17-136727
Monto Contrato
₲ 107.201.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.201.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.226.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312616
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE LOCACIÓN DE INMUEBLES EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco