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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Nro. de Timbrado
11926066
Monto de la Factura
₲ 3.973.500
Nro. de Orden de Pago
9466837
Fecha de Orden de Pago
05-10-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.826.216
IVA
₲ 189.214
Retención DNCP
₲ 14.834
Retención IVA
₲ 56.764
Retención Renta
₲ 75.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA MERCEDES GOMEZ GIMENEZ
RUC
3205724-5
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LC-40001-17-136912
Monto Contrato
₲ 198.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.398.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.637.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312616
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE LOCACIÓN DE INMUEBLES EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco