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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
31294
Fecha de Orden de Pago
16-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.731.886
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.971
Retención IVA
₲ 235.714
Retención Renta
₲ 471.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOURBON S.R.L
RUC
80030849-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LC-40001-17-151152
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.371.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.236.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336749
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLES DETERMINADOS - PARA LA UNIDAD DE MARKETING
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco