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Datos del Pago
Nro. de Factura
001004002629
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
6109
Fecha de Orden de Pago
06-09-2010
Fecha Emisión Cheque
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.452.947
IVA
Retención DNCP
₲ 60.387
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONCRET-MIX SA
RUC
80003241-1
Número de Contrato
UOC Nº 18/2009
Código de Contratación (CC)
LC-23013-10-53381
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.053.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.811.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155657
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL LOCAL DEL ERSSAN AD REFERENDUM
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan