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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006418
Nro. de Timbrado
15823445
Monto de la Factura
₲ 55.475.000
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
08-05-2023
Fecha Emisión Cheque
08-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.204.497
IVA
₲ 5.043.182
Retención DNCP
₲ 195.675
Retención IVA
₲ 1.512.955
Retención Renta
₲ 1.512.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AYMAC SA
RUC
80040199-9
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LC-23009-23-225792
Monto Contrato
₲ 3.918.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.030.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 755.937.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416179
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores