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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006384
Nro. de Timbrado
15823445
Monto de la Factura
₲ 170.000.000
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
03-04-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.150.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 680.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AYMAC SA
RUC
80040199-9
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LC-23009-23-225792
Monto Contrato
₲ 3.918.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.030.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 755.937.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416179
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores