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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-907/909
Nro. de Timbrado
15656176
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
01-08-2022
Fecha Emisión Cheque
01-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.231.364
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO CRISTIANO ASISTENCIAL BETEL
RUC
80029053-4
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LC-28007-22-214986
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.086.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.441.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410739
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas