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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000915
Nro. de Timbrado
15656176
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
41518330
Fecha de Orden de Pago
29-09-2022
Fecha Emisión Cheque
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.493
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO CRISTIANO ASISTENCIAL BETEL
RUC
80029053-4
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LC-28007-22-214986
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.086.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.441.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410739
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas