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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002117
Monto de la Factura
₲ 1.672.500
Nro. de Orden de Pago
33961
Fecha de Orden de Pago
14-10-2011
Fecha Emisión Cheque
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.642.363
IVA
Retención DNCP
₲ 6.244
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATANASIO GOMEZ
RUC
206798-6
Número de Contrato
072-2011
Código de Contratación (CC)
LC-26002-11-31188
Monto Contrato
₲ 14.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.128.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.074.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221250
Nombre de la Licitación
Alquiler del Local de San Antonio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap