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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. de Orden de Pago
32816
Fecha de Orden de Pago
07-06-2010
Fecha Emisión Cheque
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.066.480
IVA
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Eduardo Ochelli
RUC
2890156-8
Número de Contrato
24-2011
Código de Contratación (CC)
LC-26002-11-22384
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.359.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.265.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206952
Nombre de la Licitación
Renovación alquiler Local de San Juan Bautista y Lambare
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap