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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0001-0000203
Nro. de Timbrado
12051781
Monto de la Factura
₲ 102.500.000
Nro. de Orden de Pago
3763
Fecha de Orden de Pago
20-07-2017
Fecha Emisión Cheque
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.700.666
IVA
₲ 4.880.953
Retención DNCP
₲ 382.667
Retención IVA
₲ 1.464.286
Retención Renta
₲ 1.952.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA PILAR GIMENEZ CALVO
RUC
247576-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LC-23003-16-133344
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.329.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318749
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para Agencias Central
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert