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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006
Nro. de Timbrado
16611802
Monto de la Factura
₲ 15.200.000
Nro. de Orden de Pago
96704
Fecha de Orden de Pago
14-09-2023
Fecha Emisión Cheque
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.349.689
IVA
₲ 1.209.091
Retención DNCP
₲ 54.285
Retención IVA
₲ 362.727
Retención Renta
₲ 419.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUZ TORRES ALDERETE
RUC
1074628-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LC-24005-23-226932
Monto Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.983.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.925.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422056
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmueble Deterninado - Filial Guaira
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal