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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-442
Nro. de Timbrado
15950608
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
96783
Fecha de Orden de Pago
28-09-2023
Fecha Emisión Cheque
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.136
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ORACIO MARTINEZ SILVA
RUC
1193957-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LC-24005-23-227254
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.482.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.386.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422054
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmnueble Determinado - Filial Misiones
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal