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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000008474
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.115.504
IVA
₲ 904.762
Retención DNCP
₲ 70.210
Retención IVA
₲ 271.429
Retención Renta
₲ 542.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Andrea Mariamne Da Costa Amaral
RUC
2655608-1
Número de Contrato
209-19
Código de Contratación (CC)
LC-24001-19-173159
Monto Contrato
₲ 456.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.136.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.227.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360155
Nombre de la Licitación
LI N° 01-19 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL US DE SALTOS DE GUAIRA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips