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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009106
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
12-03-2015
Fecha Emisión Cheque
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.740.534
IVA
₲ 333.333
Retención DNCP
₲ 26.133
Retención IVA
₲ 100.000
Retención Renta
₲ 133.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80031728-9
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
LC-28006-14-92844
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.412.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.211.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274132
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Facultad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve