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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003020/3021/3023
Monto de la Factura
₲ 11.412.680
Nro. de Orden de Pago
1027
Fecha de Orden de Pago
05-11-2014
Fecha Emisión Cheque
05-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.989.649
IVA
₲ 543.461
Retención DNCP
₲ 42.608
Retención IVA
₲ 163.038
Retención Renta
₲ 217.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80031728-9
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
LC-28006-14-92844
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.412.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.211.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274132
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Facultad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve