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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0076
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
12-03-2015
Fecha Emisión Cheque
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.332.800
IVA
Retención DNCP
₲ 67.200
Retención IVA
₲ 257.143
Retención Renta
₲ 342.857
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION DE MARIA BUSCIO MIÑARRO
RUC
231153-4
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
LC-28006-14-95827
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.332.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281734
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Facultad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve