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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00151
Monto de la Factura
₲ 936.429
Nro. de Orden de Pago
976
Fecha de Orden de Pago
23-09-2011
Fecha Emisión Cheque
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.810
IVA
Retención DNCP
₲ 3.619
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAVARRO RODRIGUEZ, NERY *
RUC
689026-1
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
LC-27003-11-33843
Monto Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.872.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.865.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213422
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para Centro de Atencion del CAH
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah