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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 736.429
Nro. de Orden de Pago
1525
Fecha de Orden de Pago
20-12-2011
Fecha Emisión Cheque
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 736.429
IVA
Retención DNCP
₲ 2.857
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOLEDO DE BENITEZ, CELSA ESTHER
RUC
4110522-2
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
LC-27003-11-33845
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.957.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.945.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213422
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para Centro de Atencion del CAH
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah