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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 2.209.286
Nro. de Orden de Pago
1295
Fecha de Orden de Pago
11-11-2011
Fecha Emisión Cheque
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.209.286
IVA
Retención DNCP
₲ 8.571
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOLEDO DE BENITEZ, CELSA ESTHER
RUC
4110522-2
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
LC-27003-11-33845
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.957.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.945.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213422
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para Centro de Atencion del CAH
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah