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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 21.900.000
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.088.240
IVA
₲ 1.042.857
Retención DNCP
₲ 81.760
Retención IVA
₲ 312.857
Retención Renta
₲ 417.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS MENDOZA OJEDA
RUC
1129511-2
Número de Contrato
LI 01/2014
Código de Contratación (CC)
LC-28007-14-97387
Monto Contrato
₲ 43.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.176.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276156
Nombre de la Licitación
Alquiler de local
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino