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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000295
Nro. de Timbrado
13486445
Monto de la Factura
₲ 9.750.000
Nro. de Orden de Pago
392
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.296.114
IVA
₲ 464.286
Retención DNCP
₲ 36.029
Retención IVA
₲ 139.286
Retención Renta
₲ 278.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mirian Beatriz Valiente de Acosta
RUC
3540854-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LC-28002-19-168296
Monto Contrato
₲ 35.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.085.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355392
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado