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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000419
Nro. de Timbrado
16203399
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
541
Fecha de Orden de Pago
10-08-2023
Fecha Emisión Cheque
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.116.795
IVA
₲ 590.909
Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 177.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3 TORRES S.A.
RUC
80054389-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LC-13001-23-225633
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.931.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.283.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422408
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA DEPOSITO DE MUEBLES Y EVIDENCIAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción