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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001541/1542
Nro. de Timbrado
13451211
Monto de la Factura
₲ 68.000.000
Nro. de Orden de Pago
5358
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.479.466
IVA
₲ 3.238.096
Retención DNCP
₲ 253.867
Retención IVA
₲ 971.429
Retención Renta
₲ 1.295.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALMACENES GENERALES SA. - ALGESA
RUC
80002359-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LC-25004-19-182534
Monto Contrato
₲ 476.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.145.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.785.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369505
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO DE ALGESA PARA OFICINAS OPERATIVAS DE LA ANNP EN CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp