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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-49
Nro. de Timbrado
16501596
Monto de la Factura
₲ 1.677.000
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
07-08-2023
Fecha Emisión Cheque
11-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.623.642
IVA
₲ 152.455
Retención DNCP
₲ 6.098
Retención IVA
₲ 45.736
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLADORA URBANA S.A.
RUC
80017575-1
Número de Contrato
61/2022
Código de Contratación (CC)
LC-23015-22-222081
Monto Contrato
₲ 20.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.105.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.256.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419180
Nombre de la Licitación
LOCACION DEPOSITO PARA MERCADERIAS INCAUTADAS DE LA ADMINISTRACION DE PUERTO JOSE A. FALCON
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas