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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001-0000121
Nro. de Timbrado
11181980
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.666.000
IVA
₲ 1.071.429
Retención DNCP
₲ 84.000
Retención IVA
₲ 321.429
Retención Renta
₲ 428.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNION CLUB
RUC
80031743-2
Número de Contrato
031/2015
Código de Contratación (CC)
LC-28001-16-118620
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.328.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300444
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para el I.S.A.
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura