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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-6335
Nro. de Timbrado
11533687
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
322
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.666.000
IVA
₲ 1.071.429
Retención DNCP
₲ 84.000
Retención IVA
₲ 321.429
Retención Renta
₲ 428.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL VERA BAEZ
RUC
1474010-9
Número de Contrato
000001
Código de Contratación (CC)
LC-28001-16-120546
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.857.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.888.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305367
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA FILIAL DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción