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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007745
Nro. de Timbrado
12662585
Monto de la Factura
₲ 9.170.000
Nro. de Orden de Pago
9625
Fecha de Orden de Pago
17-07-2018
Fecha Emisión Cheque
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.720.503
IVA
₲ 833.636
Retención DNCP
₲ 32.679
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTORAMA ADMINISTRADORA DE INMUEBLES
RUC
80015526-2
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
LC-23010-17-145487
Monto Contrato
₲ 110.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.038.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.646.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327977
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel