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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000513
Monto de la Factura
₲ 7.018.000
Nro. de Orden de Pago
3591
Fecha de Orden de Pago
16-10-2013
Fecha Emisión Cheque
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.673.990
IVA
₲ 638.000
Retención DNCP
₲ 25.010
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 127.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTORAMA ADMINISTRADORA DE INMUEBLES
RUC
80015526-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LC-23010-11-32212
Monto Contrato
₲ 75.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.868.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.483.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213567
Nombre de la Licitación
Alquiler de Sitios de estacionamiento de Vehículos
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel