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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-297
Nro. de Timbrado
13454726
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
109971
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
29-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.333.333
IVA
₲ 166.667
Retención DNCP
₲ 12.933
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO DIONICIO GONZALEZ FERNANDEZ
RUC
995068-0
Número de Contrato
LC Nº 02/2019
Código de Contratación (CC)
LC-23016-19-171438
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.423.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.007.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361068
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal